為了加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理規(guī)范財(cái)務(wù)行為，從而強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督。集團(tuán)公司黨委委員、財(cái)務(wù)總監(jiān)何勇帶領(lǐng)財(cái)務(wù)內(nèi)部檢查小組聯(lián)合集團(tuán)公司風(fēng)控內(nèi)審部于8月底深入各二級全資及控股企業(yè)，就2024年上半年財(cái)務(wù)工作進(jìn)行檢查。

檢查組通過溝通交流、現(xiàn)場查閱財(cái)務(wù)憑證和相關(guān)資料等方式從各公司制度建立情況到財(cái)務(wù)核算資料及報(bào)表編制的合法性、合規(guī)性，往來款項(xiàng)的管理情況，以及固定資產(chǎn)的管理和使用情況和本年度各項(xiàng)審計(jì)檢查中涉及財(cái)務(wù)類問題的整改情況進(jìn)行了檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)各子公司分別存在財(cái)務(wù)制度建設(shè)有待進(jìn)一步完善、個(gè)別公司財(cái)務(wù)審核不規(guī)范、憑證附件不齊全等問題。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)問題也與子公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)行溝通交流并提出了整改建議。

下一步，財(cái)務(wù)部將督促各公司按照實(shí)際情況，逐一進(jìn)行整改落實(shí)，并將相關(guān)資料歸檔，確保每項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題真改、實(shí)改、改到位，從而發(fā)揮財(cái)務(wù)工作在內(nèi)控方面的紐帶作用。

（擬稿：劉祖宇，審稿：邵玥）