為了加強和規(guī)范企業(yè)內部控制，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風險防范能力。進一步加強財務管理規(guī)范財務行為，從而強化企業(yè)內部監(jiān)督。集團公司黨委委員、財務總監(jiān)何勇帶領財務內部檢查小組聯(lián)合集團公司風控內審部于8月底深入各二級全資及控股企業(yè)，就2024年上半年財務工作進行檢查。

檢查組通過溝通交流、現(xiàn)場查閱財務憑證和相關資料等方式從各公司制度建立情況到財務核算資料及報表編制的合法性、合規(guī)性，往來款項的管理情況，以及固定資產(chǎn)的管理和使用情況和本年度各項審計檢查中涉及財務類問題的整改情況進行了檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)各子公司分別存在財務制度建設有待進一步完善、個別公司財務審核不規(guī)范、憑證附件不齊全等問題。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的各項問題也與子公司財務人員進行溝通交流并提出了整改建議。

下一步，財務部將督促各公司按照實際情況，逐一進行整改落實，并將相關資料歸檔，確保每項檢查發(fā)現(xiàn)的問題真改、實改、改到位，從而發(fā)揮財務工作在內控方面的紐帶作用。

（擬稿：劉祖宇，審稿：邵玥）